Pour des raisons juridiques, il n'est pas possible de modifier une facture déjà éditée.

Vous pouvez en revanche :

• émettre une facture réctificative (en annulant la facture au préalable)

• ou créer une facture d'avoir (sans annuler la facture au préalable)
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  👇 Voici comment procéder 👇
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  1 - Si la facture est éditée mais pas réglée
  2 - Si la facture est payée : faire un avoir total
  3 - Si la facture est payée : faire un avoir partiel
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1 - Si la facture est éditée mais pas réglée

Il faudra :

• Passer la facture en “annulée”

• Dupliquer la facture en indiquant en prefixe pour le titre “Facture rectificative…”

→ Une fois la copie générée, n'oubliez pas de modifier son titre pour enlever la mention "copie" :

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→ Puis procédez aux modifications nécessaires avant de renvoyer votre nouvelle facture à votre client.
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Attention : si vous annulez une facture, il ne faudra pas émettre un avoir partiel ou total pour celle-ci, sinon l'action sera effectuée deux fois, et faussera vos rapports de facturation avec des montants négatifs.

2 - Si la facture est payée : faire un avoir total

La réglementation impose de passer par des “avoir” pour annuler proprement une facture réglée donc il faudra :

→ Emettre un avoir de 100%

→ Et validez la création de votre facture d'avoir :
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L'avoir vous permet de décompter le montant de la facture initiale de vos rapports de facturation.
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Si vous émettez un avoir, il ne faudra pas annuler la facture en amont, sinon l'action sera effectuée deux fois, et faussera vos rapports de facturation avec des montants négatifs.

3 - Si la facture est payée : faire un avoir partiel

Cette facture ne sera pas annulée, car elle ne sera pas annulée en totalité donc pas décomptée à 100% de votre CA.

• Passer d'abord la facture en “payée” :

→ Émettre un avoir partiel correspondant au montant souhaité (en %) :
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• Marquer la facture d'avoir comme "payée" lorsque vous aurez remboursé votre client :
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Si la création d'une facture d'avoir en % du montant de la facture ne vous convient pas, voici une astuce :

• Dupliquez la facture concernée, et changez son titre pour indiquer qu'il s'agit d'un avoir partiel :
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• Ensuite, décochez les lignes de la facture qui ne sont pas concernées par l'avoir, et passez vos items en type "avoir" pour que les montants deviennent négatifs :
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  👉 Passez en revue chaque étape de votre facture d'avoir avant de l'envoyer à votre client par email.

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Opération terminée ! 🙂

N'hésitez pas à nous écrire via le chat en cas de besoin 👇

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